経理処理
⚠️ 確定するとお金が動く手前の状態になります。確定した支払申請は「完了後取消」ができなくなります。
FBデータを出力したあとは確定の取消もできません（銀行へ渡っている可能性があるため）。取消が必要な場合は逆仕訳・返金で処理してください。
束の中身
承認済みの経費精算（立替・交通費）を、月度で従業員別に集計します。給与へ渡すためのCSVを出せます。
法人カードの明細CSVを取り込み、経費申請と突き合わせます。同じ明細を2回入れても増えません（カード下4桁・利用日・金額・店名で判定）。
候補は「金額が一致し、利用日が±5日以内」の経費申請です。自動では紐づけず、必ず人が選びます。
列は「利用日／利用金額／利用店名／カード番号／利用者」を自動で探します（表記ゆれ可）。
🚧 この機能はまだ運用に載せていません。勘定科目マスタが空のうちは仕訳を作れません（勝手に推測して仕訳を作らない設計です）。
使い始めるには「マスタ」タブで勘定科目を登録し、経費の科目名と一致させてください。会計ソフトへはCSVで渡します（API直結は未実装）。
勘定科目と取引先は初期値を入れていません（実在の科目体系はOBIC側にあるため、こちらで推測しないようにしています）。税区分だけ法令どおり5件を入れてあります。
FBデータ出力には取引先の銀行口座が必要です。銀行情報は入れるなら「銀行コード4桁・支店コード3桁・口座番号・受取人名カナ」を全部そろえてください（半端だと出力時に落ちます）。
⚠️ ここの値は銀行から指定されたものでなければ受理されません。初回は必ずテスト伝送で確認してください。